為了強化材料管理制度工作，實施“精細化管理”，提高員工的成本意識，依據(jù)局、處材料管理制度，結(jié)合本項目實際情況，特制定以下細則：

一、材料計劃審批制度：工程材料計劃包括材料總計劃以及材料分月計劃。材料計劃由工程部依據(jù)本項目工程量編制，主管領(lǐng)導核對審批后交物資部。材料總計劃應涵蓋本項目所有工程材料，數(shù)量準確，規(guī)格清楚，有特殊要求的材料應注明項目部各部門所需材料由部門主管填寫《材料采購單計劃》，主管領(lǐng)導審批交物資部經(jīng)辦。

二：材料采購制度：材料采購之前，必須進行廣泛的市場調(diào)查，“貨比三家”。大宗材料嚴格執(zhí)行招投標制度，選擇“質(zhì)優(yōu)價廉”的產(chǎn)品以及信譽良好，有能力的供應商，確保所供材料保質(zhì)、保量，及時運到施工現(xiàn)場。采購人員不得自行其事，不得隨意增減材料采購計劃數(shù)量或變更材料規(guī)格，若給本項目造成經(jīng)濟損失的將追究采購人員的責任。

三、材料驗收制度：采購員、保管員對入庫材料應當面辦理交接，保管員按采購計劃、購貨發(fā)票核對材料數(shù)量規(guī)格，及時入庫材料應分類擺放整齊、防潮、防銹。大宗材料進場，必須稱重或驗尺，按實際數(shù)量填寫《材料驗收單》。水泥、鋼材應附《質(zhì)量保證書》和《材質(zhì)報告單》。進場的地材，要堆放整齊；水泥、鋼材要做到上蓋下墊，標識齊全。

四、材料領(lǐng)用制度：項目部所屬各部門領(lǐng)料一律憑《領(lǐng)料單》?！额I(lǐng)料單》應寫明領(lǐng)料部門、用途、材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量。由領(lǐng)料人、部門主管填寫，領(lǐng)料人簽字后即可發(fā)放。本項目所屬外協(xié)作業(yè)隊要由該作業(yè)隊法定負責人到項目物資部辦理**委托書。每月25日報工程材料計劃單，經(jīng)現(xiàn)場工程師審核，工程部長認可后由外協(xié)作業(yè)隊負責人或被委托人到機材部辦理《材料調(diào)撥單》，機材部方可供料。主材、地材出庫時應加適量損耗。

五、內(nèi)業(yè)統(tǒng)計制度：建立健全相關(guān)臺帳，帳務處理要及時、準確、帳面清楚；對外結(jié)算要認真核對結(jié)算憑證，并及時報財務部門。每月末應同財務部核對材料帳。收集、整理好各種原始憑證，妥善保存。統(tǒng)計人員應經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程材料的庫存、使用情況，及時向主管領(lǐng)導、部門主管提供相關(guān)材料信息。按上級主管部門要求，按期完成各種材料報表的編制。

六、材料人員守則：全體材料人員要遵紀守法、潔身自好。嚴禁損公肥私。以**借口向供應商或外協(xié)作業(yè)隊索要回扣、禮品，損害單位的利益和聲譽，一經(jīng)查出，將對相關(guān)人員給予紀律處分。

七、本制度適用于本項目部及所屬各外協(xié)作業(yè)隊。